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365体育投注市信州区审计局2016年部门决算

目    录

第一部分  信州区审计局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  信州区审计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  信州区审计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  信州区审计局概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行审计工作方针、政策和法律、法规；制度审计规章制度并监督执行。

2．向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门通过审计情况，提出制定完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：区本级预算执行情况和其他财政收支，各乡镇、区直部门及下属单位预算执行和财务收支……法律法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。

4. 向区长提交本级预算执行情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提交本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：365体育投注市信州区审计局。

第二部分  信州区审计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计421.00万元，其中上年结转和结余60.00万元，较上年增长7.46%；本年收入合计361.00万元，较上年下降7.85%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入361.00万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入   0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计421.00万元，其中本年支出合计385.80万元，较上年增长7.46%；年末结转和结余35.20万元，较上年下降41.33%。

本年支出的具体构成为：基本支出160.90万元，占41.71%；项目支出224.90万元，占58.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为236.39万元，决算数为385.80万元，完成年初预算的163.21%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为226.42万元，决算数为348.47万元，完成年初预算的153.90%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为25.42万元；医疗卫生与计划生育支出初预算数为9.97万元，决算数为11.91万元，完成年初预算的119.46%。

按经济分类科目分：工资福利支出177.19万元，较上年增长15.43%，主要原因是：政策性增加工资及津补贴提标及人员调整；商品和服务支出130.35万元，较上年增长29.70%；对个人和家庭补助支出78.26万元，较上年增长0.64%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费7.6万元，较上年下降24.38%。其中：公务接待费7.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11.5万元，决算数为8.13万元，完成预算的70.70%，决算数较上年下降4.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.6万元，完成预算的100%，决算数较上年增长65.22%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.9万元，决算数为0.53万元，完成预算的 13.59%，决算数较上年下降86.41%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

第三部分  信州区审计局2016年部门决算表

附：2016年信州区审计局决算情况表