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信州区政府办2016年部门决算

第一部分 信州区政府办概况

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

      五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占有情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．一）办理中央、省、市及其各部门文电的呈阅以及有关文电的处理工作。负责审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电。做好保密和文件归档工作。指导、监督全区政府365体育投注：工作。

   （二）做好区政府各种会议的会务工作。负责会议材料的起草、印制，对会议的贯彻和各项决定的组织实施情况进行督促检查，跟踪问效，并及时向政府领导报告督查情况。

   （三）负责乡（镇）、街道以及区政府各部门、各单位的协调服务工作，对各部门报送区政府研究的事项，提出处理意见并报区政府领导审批。

   （四）负责信息报送和开展调查研究工作，收集掌握、综合分析、及时反映全区经济运行、社会发展及其他方面的重要情况，并提出建议。

   （五）负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的联 系，按规定及时督促办理人大代表建议和政协委员提案。

   （六）负责办公室机关的精神文明建设和干部职工队伍建设，做好思想政治工作。

（七）负责机关的事务工作，加强管理，节约开支，为区政府领导服务。

（八）做好应急、外事侨务、区志、区长热线、区长手机、经济研究等方面工作。

（九）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个，包括有区政府办、外事侨务办、应急办、应急联动中心、区志办、区长热线办（区长手机）、区政府经济研究办公室。

第二部分  信州区政府办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计836.63元，较上年上升5.1%，主要原因是：工资改革增资调资发放，增发车补。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入836.63万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计734.57万元，其中本年支出合计734.57万元，较上年减少7.7 %，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出383.95万元，占 52 %；项目支出350.62万元，占48 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为513.59万元，决算数为836.63万元，完成年初预算的162 %，主要原因是：工资改革增资调资发放经费，发放先进单位奖励，增发车补等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为,414.33万元，决算数为635.31万元，完成年初预算的153 %；社会保障和就业支出决算数为70.79万元；医疗卫生与计划生育支出决算数为21.27万元，商业服务业等支出7.2万元。

按经济分类科目分：工资福利支出304万元，较上年减少1.4%，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支.；商品和服务支出338.51万元，较上年下降 11.4%，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支；对个人和家庭补助支出92.06万元，较上年减少13.1%，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费8.4万元，较上年减少，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支。其中：办公费 8.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为126.8 万元，决算数为72.21万元，完成预算的56.94%，决算数较上年下降15.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为12.38万元，决算数为 16.8万元，完成预算的135.7%，决算数较上年上升54.7%。主要原因是：加强对外经贸，加大对外招商引资力度，从实际出发安排公务行程。

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为 22.8万元，接待253批次，接待2175人，完成预算的65.15 %，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费初预算数为75万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元，公务用车运行维护费决算数为 37.03万元，完成预算的49.37 %，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额83.7万元，其中：政府采购货物支出83.7万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我办坚持牢固树立监督工作理念，不断加强财务专项管理，加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设，扎实推进财务科学化精细化管理，切实发挥财政资金效益。

        附：2016年信州区政府办决算情况表