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信息服务业产业管理中心部门2018年度部门决算

目　录

第一部分　信息服务业产业管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　信息服务业产业管理中心部门概况

一、部门主要职能

365体育投注信州区信息服务业产业管理中心是我区为大力发展现代服务业、促进互联网和电子商务产业发展而建设的专业园区的管理机构。主要工作是集聚产业资源，形成集群发展，打造数字产业链;鼓励自主创新，培育优势企业。

信州区信息服务业产业管理中心负责的信息产业园为全省第一个信息服务业产业园，集电子商务、创业基地、孵化基地于一体，大力促进信州区信息产业经济的发展。

信州区信息服务业产业管理中心下设办公室、招商科、代征点。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本部门。

本部门2018年年末编制人数10人，其中事业编制9人；年末实有人数9人，其中在职人员9人。

第二部分　2018年度部门决算表

详见附件

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5109.17万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计5109.17万元，较2017年增加3884.25万元，增长317.1%，主要原因是：增加了企业扶持力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5109.17万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5109.17万元，其中本年支出合计5109.17万元，较2017年增加3884.25万元，增长317.1%，主要原因是：增加了企业扶持力度；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出75.10万元，占1.47%；项目支出5034.07万元，占98.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5109.17万元，决算数为5109.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为3575.00万元，决算数为3575.00万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为1534.17万元，决算数为1534.17万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.10万元，其中：

（一）工资福利支出60.67万元，较2017年增加23.67万元，增长63.97%，主要原因是：人员增加，工资上涨。

（二）商品和服务支出14.43万元，较2017年增加14.43万元，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为34.16万元，完成预算的94.89%，决算数较2017年增加34.11万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为34.16万元，完成预算的94.89%，决算数较2017年增加34.11万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出75.10万元，较年初预算数增加31.12万元，增长70.75%，主要原因是：召开多次招商推介会。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额121.00万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出109.07万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额121.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.3万元，占政府采购支出总额的98.6%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金24万元。

组织该项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24万元。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映产业园工作经费项目绩效自评结果。

产业园工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业园工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极奔赴北京、上海、江苏、四川、福建、浙江、深圳等地，走访招商10余次，考察对接了80余家信息服务业企业；二是契合将365体育投注呼叫城打造为全省最大呼叫城的战略部署，全力做好365体育投注呼叫城呼叫和服务外包企业入驻工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善；三是评价方式还应多样；四是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围；二是加强评价指标体系建设；三是积极运用绩效评价结果；四是加强宣传和培训。

产业园工作经费项目绩效自评综述：以结果为导向的绩效理念被进一步确立。通过绩效评价，考核我管理中心绩效目标实际完成情况和取得的成效，与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，对我管理中心的自我约束意识和责任意识起到了强化的作用。可以明显感觉到，财政资金使用效益不断提高了。通过开展绩效管理，将有限资源配置到效益最佳的项目；加快了预算执行进度；完善了内部管理，减少了财政资金支出的随意性，这些都在一定程度上促进了资源整合，优化了支出结构，缓解了支出矛盾，资金使用效益不断提高。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（九）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（十一）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

附件：信息服务业产业管理中心2018年度决算公开