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目   录

第一部分信州区人大办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信州区人大办概况

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、在本级人民代表大会闭会期间，组织委员、代表进行检查、视察、调查。

15、在本级人民代表大会闭会期间，常务委员会每二个月至少举行一次会议，讨论决定本区重大事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信州区人大常委会办公室。本部门2019年年末编制34人，其中行政编制31人，全额事业编制3人。在职31人，包括行政人员28人，事业人员3人；离休人员3人，退休人员29人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1,191.46万元，其中年初结转和结余59.45万元，较2018年减少60.17万元，下降60.17%；本年收入合计1,132.01万元，较2018年增加342.02万元，增长43.29%，主要原因是：调资、人员调动等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,132.01万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1,191.46万元，其中本年支出合计865.76万元，较2018年增加15.60万元，增长1.83%，主要原因是：调资；年末结转和结余325.70万元，较2018年增加266.25万元，增长447.86%，主要原因是：结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出462.01万元，占53.36%；项目支出403.75万元，占46.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为564.14万元，决算数为865.76万元，完成年初预算的153.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为512.41万元，决算数为777.75万元，完成年初预算的151.78%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.73万元，决算数为62.32万元，完成年初预算的120.47%%；

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为25.69万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出462.01万元，其中：

（一）工资福利支出357.64万元，较2018年增加43.29万元，增长13.77%，主要原因是：工资福利的提高；

（二）商品和服务支出16.36万元，较2018年增加0.06万元，增长0.37%，主要原因是工作需要增加的经费开支等；

（三）对个人和家庭补助支出88.01万元，较2018年增加64.09万元,增长267.93%，主要原因是抚恤金及对离退休人员生活补助的增加等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为10.02万元，完成年初预算的63.75%，决算数较2018年减少6.10万元，下降37.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少6.50万元。决算数较2018决算数减少的主要原因是：实际工作安排需要。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为5.51万元，完成年初预算的68.88%，决算数较2018年减少2.49万元，下降31.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为4.69万元，完成年初预算的58.63%，决算数较2018年增加2.89万元，增加160.56%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作需要用车增加等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出16.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数下降26.97万元，下降62.24%，主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额75.93万元，其中：政府采购货物支出75.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，详情如下：主要领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

在区委坚强领导和上级人大关心指导下，区人大常委会坚持以365体育投注：新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治区有机统一，紧紧围绕全区工作大局，认真履行法定职责。

一、始终坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向

常委会始终强化政治机关属性，加强党的政治建设，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保人大工作正确的政治方向。

持续强化理论武装。制定理论学习计划，建立“第一议题”学习制度，常委会党组会议、主任会议、机关月工作例会把学习365体育投注：新时代中国特色社会主义思想、总书记最新重要讲话指示精神作为首要议题。以主题征文、知识竞赛等系列活动为载体，做深做实“学习研究宣传贯彻365体育投注：总书记365体育投注坚持和完善人民代表大会制度的重要思想”专题活动，引导党员干部在学深悟透践行上下功夫，推动学习成果转化为做好新时代地方人大工作的强劲动力。

自觉坚持党的全面领导。坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面，紧扣区委重大决策部署系统谋划人大工作。坚持重大事项请示报告制度，人大重要工作、重大事项、重要活动及时向区委请示、主动报告。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，确保党委推荐的人选依法成为国家机关工作人员。坚持党委有号召、人大有行动，主动承担党委政府中心任务，3名常委会领导和1名科级干部参与重点项目工作，1名常委会领导长期参与信访维稳工作，在围绕中心、服务大局中彰显了人大担当。

二、始终坚持依法监督，主动服务改革发展大局

常委会认真履行监督职权，紧盯重点工作和群众关心的热点问题，坚持依法监督、正确监督，监督实效不断增强。

聚焦经济高质量发展开展监督。围绕年初区人代会确定的目标任务，听取审议半年计划执行情况报告，持续跟踪关注经济运行情况。组织主任会议成员视察重点项目，听取重点项目建设情况报告，提出加快项目建设进度、注重项目储备、优化发展环境等建议。关注特色农业产业发展，对我区落实“东柚、西蟹、南红、北绿、中菜”情况开展调研，提出意见建议。继续开展“助推旅游强区”系列活动，推动我区旅游产业发展。

聚焦“三大攻坚战”开展监督。审查并批准区政府365体育投注2019年预算调整的方案，要求加强政府债务管理、提高债券资金使用效益、严控政府债务风险。持续开展“脱贫攻坚人大代表在行动”专项活动，通过视察调研、结对帮扶、产业就业扶贫等方式，有力助推打赢脱贫攻坚战。听取审议区政府365体育投注落实“河长制”工作情况的报告，提出管控重点区段、开展专项整治、构建长效机制，努力提升水环境、水生态的建议。以“加强水源地保护，保障饮用水安全”为主题，继续开展“环保信江行”检查活动，推动解决影响水源地保护的突出问题。

聚焦预决算和国有资产管理开展监督。强化预决算审查监督，听取审议2019年上半年预算执行情况、2018年决算和审计工作报告，听取审议区本级上级财政转移支付资金安排使用情况报告，审查批准了2018年区级决算。深化部门预算监督，对区工信局预算执行情况进行了重点审查。听取审议审计查出问题整改情况的报告，审计查出的21个问题基本整改到位。强化审计成果运用，推动部门健全内部监管制度，建立长效防范机制。协助区委出台了区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况的制度性文件，听取审议了全区行政事业性国有资产管理情况的专项报告，审议国有资产管理情况的综合报告，督促政府和相关部门摸清“家底”，全面加强和改进国资监管，防止国有资产流失。

聚焦民生事业开展监督。围绕住有所居，听取审议区政府棚改征迁工作情况报告，针对群众反映强烈的安置慢问题，要求区政府加强市区联动、加快安置房建设进度，让征迁群众早日圆安居梦。围绕幼有所育，组织主任会议成员视察我区学前教育工作，听取审议区政府学前教育工作情况报告，针对公办园数量不足、在编教师紧缺、校园安全隐患等困难和问题，提出意见建议，努力让孩子们“好入园、入好园”。围绕老有所养，听取审议区政府社保工作情况报告，要求提高政策执行力度，强化部门联动，切实把惠民政策落到实处。围绕劳有所得，听取审议农民工工资保障工作情况报告，要求多部门联动、多措并举，依法打击各类恶性欠薪行为，确保农民工工资及时足额支付，全力维护好农民工合法权益。围绕食有所安，视察调研我区“放心肉菜示范超市”试点工作，针对食品安全监管工作建言献策；紧扣“农业质量年”主题，持续开展“赣鄱农产品质量安全行”活动，推动我区农产品质量安全监管力度加强，农业质量效益和竞争力提升；以“关注美容院规范经营”为主题，持续开展“食品药品安全赣鄱行”活动，推动美容行业监管力度进一步加大，市场经营秩序进一步规范。

聚焦法治建设开展监督。听取审议全区扫黑除恶专项斗争工作情况报告，要求进一步提高政治站位，加大打击力度，为经济社会发展提供良好的法治保障。听取审议区检察院案件质量评查工作报告，要求树立案件质量第一意识，抓实案件质量评查工作，促进司法公正。开展《江西省少数民族权益保障条例》执法检查，进一步推动条例贯彻落实，促进我区民族事业发展。开展《安全生产法》执法检查，对重点场所和企业进行安全生产隐患集中检查，有效防范遏制安全生产事故发生。开展规范性文件备案审查工作，推动备案审查工作制度化、规范化，切实维护法制统一。认真做好人大信访工作，全年接待来信来访32人次，办理省市人大转办件3件，依法依规、妥善解决群众的合理诉求。

聚焦增强实效创新监督方式。把预算联网监督系统作为人大实践创新的重要内容，与市人大同步启动、有序推进，逐步实现人大预算审查监督网络化和信息化，不断增强预算审查监督实效。完善“一年三问”和满意度测评工作机制，对6个单位年度工作开展“一年三问”、对24个单位代表建议办理情况、7个单位审计查出问题整改情况进行满意度测评，问出了责任担当，评出了工作干劲，促进了有关部门依法行政、公正司法、履职为民。

三、始终坚持依靠代表，充分发挥代表主体作用

常委会始终坚持代表主体地位，强化代表履职保障，丰富闭会期间代表活动，充分发挥人大代表参与管理地方事务的作用。

筑牢履职平台。实行先进奖励、末位淘汰制，定期实地检查指导，推动全区28个代表联络工作站软硬件提档升级。组织各级人大代表进站开展活动，使之成为联系选民、服务群众的桥梁和纽带。一年来，联络工作站活动明显增多，成效逐步显现，吸引了江苏锡山区等多地人大前来学习取经。去年6月，市委书记马承祖同志以普通代表身份到东市街道施家山社区代表联络工作站面对面接待选民、征求意见建议，引起了社会关注，产生了广泛影响。该站“6+1”工作模式受到时任市人大常委会主任汪东进同志多次表扬肯定。

强化服务保障。有计划地组织40多名人大代表赴省外、省人大干部培训中心、方志敏干部学院等多地参加学习培训，进一步提升了代表履职能力。邀请代表列席常委会会议、参加视察调研、执法检查、满意度测评，组织开展“百名代表听百案”、“代表活动日”、“三个一”“四个一”“五个一”等主题活动，积极为代表履职创造条件。

规范履职管理。坚持代表向选民述职和代表履职档案登记制度，完善代表退出机制。继续开展优秀代表、优秀代表建议等评选表彰活动，同时在生活上关心关爱困难代表，有效激发了代表履职动力、活力。去年评选出优秀区人大代表10名、优秀代表建议10件、代表建议先进承办单位8个、组织代表撰写建议先进代表团1个、先进代表联络工作站4个。

加强建议办理。运用领衔督办、联合督办、重点督办、跟踪督办、满意度测评、评先评优等方式，不断提升代表建议办理质量。去年大会期间收到的95件代表建议，全部按时办结，建议数量和质量、建议办理落实率和满意率有新的提升。

四、始终坚持加强自身建设，不断夯实依法履职基础

常委会着眼新时代对地方人大工作的新要求，着眼建设好“两个机关”，全面加强自身建设，着力打造有担当、有作为、有权威的地方国家权力机关。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映草位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映草位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置：填列草位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业岗位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。