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信州区委办2019年度部门决算

目　录

第一部分　信州区委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　信州区委办概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区委的决议、决定和工作部署，负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草及区委日常文书处理，负责部门代拟区委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责指导全区党委办公部门公文处理工作。

（二）围绕中央和省委、市委重要决策以及区委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

（三）承办市委规定须报告贯彻情况的事项、区委决议事项及市委、区委领导同志有关指示、批示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委、区委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；统筹规范全区督查检查考核工作。

（四）负责区党代会、区委全会、区委常委会会议、书记专题会议、区委工作会、全区领导干部会、区委中心组学习会等会议的会务工作；负责上级领导来区方案制定和区四套班子集体参加重要大型公务活动的组织协调；负责指导审核全区有关会议、评比表彰、节庆、论坛、展会和体育运动会的召开及申办等工作，统筹规划安排全区一类会议。

（五）贯彻执行党和国家有关保密和密码工作的法律法规、方针政策和上级业务部门规定，制定发展规划和工作计划，并组织实施和督促检查。承担区委保密委员会、区委密码工作领导小组的日常事务，统筹协调相关工作；依法行使密码管理职能，承担国产密码应用推进工作。

（六）贯彻执行党和国家365体育投注档案工作的方针政策；研究制定全区档案事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督。

（七）贯彻执行党和国家确定的对台工作路线、方针、政策和工作部署；制定并组织实施全区对台工作计划规划，组织指导、管理协调全区对台工作；承办区委对台工作领导小组的具体工作，统筹协调相关工作。

（八）以总体国家安全观为指导，落实好党中央、中央国安委、省委、省委国安委、市委、市委国安委365体育投注国家安全工作的决策部署，研判我区国家安全形势，进行国家安全工作研究和政策法规落实督查，及时上报信息，管控国家安全危机，加强国家安全法制建设和宣传教育。

（九）负责区委与上下内外的联系和协调区委领导交办事项的落实工作；承担区委办公室工作人员的人事工作。

（十）负责区委接待的内外来宾的接待协调工作。

（十一）负责有关向区委反映的来电、来函、来信、来访的处理工作。

（十二）完成区委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：区委办、区委政研室、区内网管理中心和区委民声通道工作室。本部门2019年年末编制39人，其中行政编制27人，全额事业编制8人。其中在职32人，包括行政人员23人，事业人员5人，离休人员0人，退休人员6人。

第二部分　2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计827.44万元，其中年初结转和结余119.37万元，较2018年增加54.25万元，增长83.31%；本年收入合计708.07万元，较2018年增加258.62万元，增长57.54%，主要原因是：调资、人员调动等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入708.07万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计827.44万元，其中本年支出合计547.09万元，较2018年增加105.03万元，增长23.76%，主要原因是：调资；年末结转和结余280.35万元，较2018年增加207.84万元，增长286.64%，主要原因是：结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出384.35万元，占70.25%；项目支出162.74万元，占29.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为420.73万元，决算数为547.09万元，完成年初预算的130.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为380.68万元，决算数为537.22万元，完成年初预算的141.12%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.05万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为9.87万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出384.35万元，其中：

（一）工资福利支出311.89万元，较2018年增加137.98万元，增长79.34%，主要原因是：部门并入的人员增加和工资提高；

（二）商品和服务支出58.08万元，较2018年增加10.58万元，增长22.27%，主要原因是部门并入对应增加的经费开支等；

（三）对个人和家庭补助支出4.30万元，较2018年增加4.30万元，主要原因是部门并入对应增加的支出等。

（四）资本性支出10.08万元，较2018年增加10.18万元，主要原因是新增办公设备采购需求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.60万元，决算数为29.27万元，完成年初预算的62.81%，决算数较2018年减少6.13万元，下降17.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际工作安排需要。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.60万元，决算数为14.39万元，完成年初预算的63.67%，决算数较2018年减少4.61万元，下降24.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为14.87万元，完成年初预算的61.96%，决算数较2018年减少1.53万元，下降9.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格管控经费开支等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出68.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.15万元，增长1.72%，主要原因是：实际工作安排需要。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额****万元，其中：政府采购货物支出****万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其他用车4两详情主要如下：主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。

九、预算绩效情况说明

2019年，区委办在区委的正确领导和兄弟单位的关心支持下，牢牢把握“坚强前哨”和“巩固后院”的角色定位，紧紧围绕区委各项中心工作，全面提升“三服务”水平，在保障区委政令畅通、推动区委决策部署落地上取得了明显实效。

一、旗帜鲜明讲政治，始终以党的政治建设引领工作

1.以学习365体育投注：新时代中国特色社会主义思想为重点，强化“四个意识”。坚持把学习贯彻365体育投注：总书记系列重要讲话精神特别是视察江西重要讲话精神、党的十九届四中全会精神等作为首要的政治任务，以支委会学习、专题党课、个人自学、座谈交流等形式，引导广大干部深入领会精神实质，严格落实党员干部组织生活制度，2019以来共召开支部党员大会8次，开展中心组学习活动20余次。全员开展“学习强国”APP比学赶超活动，日活率达100%，每日平均分始终位于全区第一方阵。

2.以建设学习型党组织为目标，增强引领发展能力。坚持学思践悟，推行“五个一”学习法，即党员干部每天至少学习一小时，每周汇报一次工作动态，每半月参加一次集中学习，每月参加一次交流研讨，每季度组织一次对学习情况的随堂测试，锻造提笔能写、开口能说的干部队伍。先后购置发放《学习纲要》《“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《新中国发展面对面》等各类学习教材100余册；开展十九届四中全会精神、治区理政、终身学习等专题研讨，组织“看横峰365体育投注：”“助水南社区双创”“便民摆摊”等结对共建、主题党日活动，展示“创国卫，看我的”“家风家训”等主题党建文化墙，组织庆祝新中国成立70周年集体创意纪念拍摄活动；注重理论联系岗位实际、学用一致的原则，设置集中学习“他山之石”“发言分享”“知识测试”“工作动态负面清单”“蹬羚论坛（学思践悟论坛）”“建言献策”环节，涵盖脱贫攻坚、扫黑除恶、巡视巡察、整治四风、政治画像、双创、心理学、红色传统、基层减负、各口业务工作等方面内容，使办公室与区委在决策上合谋，节奏上合拍，工作上合心。

3.以深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，持续改进干部作风。做到总体进度有计划、工作步骤有安排、日常学习有笔记、专题发言有提纲、组织活动有记录。切实在学懂弄通做实上下功夫，在深学笃用中打牢听党话跟党走的思想根基，开展《决胜时刻》集中观影、“市档案馆方志敏事迹”集中观展、走基层看变化暨诵读红色家书等形式多样的特色活动，把理论学习转化为理论自信，把真理力量升华为信仰定力；坚持问题导向，要求领导班子联系思想作风和工作实际，特别是在解决工作中的重点、难点问题上有所突破，优化各口业务制度机制建设；在部分镇街、区直单位、水南社区、邵新村等开展“基层减负、乡村旅游、干部心理、档案工作、产业扶贫、社区治理、农民建房、放管服改革、养老产业、基层党建”等主题调研，形成了一批调研成果。有效推动了党员干部以身作则、当好表率，把对党绝对忠诚、对人民的初心使命内化于心、外化于行，进入头脑、融入血脉。

二、立足本职勇争先，始终以一流水平推进工作

2019年是机构改革年、基层减负年，区委办充分发挥服务保障职能，始终把领导、基层、群众“三个满意”作为工作标杆，当好区委的“参谋部”和“智囊团”。

三、围绕中心促发展，始终以雷厉风行的工作作风推动区委各项决策部署落地

1.服务重点工作“百日攻坚”行动扎实推进。10月8日动员部署会以来，区委办结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，将信州区重点工作“百日攻坚”行动的落实情况纳入“8+6+1+6”问题清单，每周一调度，每周一通报，半月服务区委主要领导召开一次推进会，确保区委决策部署不折不扣得到贯彻落实。

2.服务创建国家卫生城市工作首创必成。严格落实挂点包干责任，派出一名分管领导，三名干部长驻社区、现场指导。办公室干部全员出动，值班轮岗。全办所有副科级以上干部开展路段巡逻，交通疏导志愿服务。创国卫工作开展以来，共支持社区创建资金4万元，清理各类垃圾150多吨，日常保洁面积5万平方米，重点打造了钟山北巷和崭岭头路等工作亮点，获得省委副书记、省长易炼红同志调研肯定。11月初，信州区接受了国家创国卫工作暗访组暗访。

3.坚决打赢脱贫攻坚战。在人手紧张的情况下，派出2名扶贫“工作队长”“第一书记”，1名正科级领导干部分管扶贫工作。其中，邵新村2018、2019年度清退了建档立卡户2户，新增0户。截至目前，全村建档立卡贫困户84户257人，已脱贫71户233人，未脱贫13户24人；松山村2018、2019年度清退了建档立卡户4户，新增0户。截至目前，全村建档立卡贫困户31户101人，已脱贫30户100人，未脱贫1户1人。围绕“两不愁、三保障”，严格落实帮扶政策，2019年以来，落实发放给贫困户的慰问金、慰问品共计3.5万余元。坚持扶贫扶志，通过“党员活动日”“扶贫帮困日”“爱心美德超市”的有机结合，和贫困户吃一顿“联心饭”，入户“深度清洁”等活动，极大调动广大党员干部的责任感、使命感和贫困户脱贫的内生动力，真正让党员干部在扶贫工作中发挥出先锋模范作用。

4.纵深推进扫黑除恶专项斗争。区委办主任带头到帮扶挂点的邵新村，支部书记带头到挂点社区开展扫黑除恶宣传。抓好扫黑除恶内容学习，党员干部交流心得、逐一表态发言，从思想上深刻认识推进扫黑除恶重要性。在区委大楼摆放《365体育投注：总书记365体育投注扫黑除恶重要指示》《扫黑除恶——依法严厉打击十八类黑恶势力》等展板，宣传扫黑除恶，提倡文明用语，推动扫黑除恶入脑入心。对茅家岭塔水村上访户和朝阳镇上访户举报线索，进行核查、转送，为实施精准打击奠定基础。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

6、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。